2015年1月31日，董事長(cháng)在中國慶華集團2014年工作總結暨2015年工作會(huì )議上作了《面向未來(lái)，自我變革，全力推進(jìn)集團在新常態(tài)下可持續發(fā)展》的講話(huà)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《講話(huà)》），《講話(huà)》中主要回顧、檢討了近年來(lái)尤其是2014年以來(lái)的工作得失，發(fā)現問(wèn)題、直面不足；同時(shí)立足當下、面向未來(lái)，探討企業(yè)在社會(huì )經(jīng)濟“新常態(tài)”下如何自我加壓、主動(dòng)變革，努力實(shí)現企業(yè)的可持續發(fā)展。講話(huà)深刻剖析了我們當前存在的大量問(wèn)題和不足，立足實(shí)際，面對問(wèn)題、分析問(wèn)題、提出解決問(wèn)題的舉措。
    通過(guò)認真的學(xué)習，作為內部審計人員，我意識到全面加強集團風(fēng)險防控體系建設的重要性，至今集團公司尚未建立起董事長(cháng)要求的企業(yè)風(fēng)險防控體系，而作為2015年集團公司的一項重要工作任務(wù)，我們內部審計人員應該如何落實(shí)董事長(cháng)的這一指示呢，我想，應該做好以下幾個(gè)方面的工作：
    一、加強內部管理，進(jìn)一步完善內部控制制度
    將根據寧夏慶華標準化管理的要求，繼續完善各項內部審計工作制度，使之更加符合公司制度管理一體化、系統化的要求。
    二、認真履行審計、監察工作職能
    2015年的審計工作計劃已經(jīng)擬定，但由于內外部環(huán)境的變化，我們將審時(shí)度勢，依據實(shí)際情況及集團公司領(lǐng)導的安排，適時(shí)開(kāi)展各項專(zhuān)項審計工作及監察工作。
    同時(shí)，依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，對已出具的審計報告中所提出的問(wèn)題及建議，根據被審計單位簽署的反饋意見(jiàn)和整改時(shí)間進(jìn)行后續跟蹤審計，并做好上述審計項目的相關(guān)審計資料的整理與存檔工作，便于審計資料的規范性管理及查找、利用。
    三、繼續開(kāi)展風(fēng)控體系建設工作
    2014年主要開(kāi)展了風(fēng)控項目第二階段的工作，根據總部審計監察部的指示，通過(guò)對各流程進(jìn)行穿行測試，完成了風(fēng)險控制矩陣；通過(guò)建立風(fēng)險識別標準和等級，完成風(fēng)險評估；通過(guò)建立風(fēng)險管理制度，完成風(fēng)控基本體系建設；通過(guò)外部講師系統培訓，完成思想普及與意識植入。截止目前，通過(guò)對主要責任部門(mén)各業(yè)務(wù)流程主要風(fēng)險點(diǎn)控制措施及活動(dòng)的訪(fǎng)談，完成了組織架構、發(fā)展戰略等16個(gè)部分、81個(gè)流程的風(fēng)險控制矩陣填列工作，并通過(guò)穿行測試對各業(yè)務(wù)流程設計的有效性進(jìn)行了評價(jià)。我們將整理、總結已有的工作成果，梳理風(fēng)控體系建設工作思路，根據董事長(cháng)的指示及總部?jì)瓤夭康墓ぷ饔媱?，繼續開(kāi)展風(fēng)控體系建設工作。
    四、其他
    1、2015年部門(mén)人員流動(dòng)性較大，現有審計人員將繼續在部門(mén)負責人的教導下，嚴格遵守集團公司工作紀律，堅持原則，廉潔自律，勤奮工作，顧全大局，甘于奉獻，以實(shí)際行動(dòng)維護好公司形象，堅持執行“認真、奉獻、溝通、和諧”的部門(mén)文化，高效率的完成日常工作及總部下派的其他任務(wù)。
    2、2015年，積極學(xué)習內控、審計、法律實(shí)務(wù)等方面的知識，不斷提高審計人員的專(zhuān)業(yè)能力和實(shí)際業(yè)務(wù)操作水平，積極考取審計、法務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)。
    董事長(cháng)已為我們內審人指明了方向，隨著(zhù)中國政治與經(jīng)濟體制的不斷改革與發(fā)展，中國政府與各大企業(yè)已然越來(lái)越認識到了內部審計對于企業(yè)的風(fēng)險管理與內部控制方面的重要性。我們企業(yè)要想做大、做強、做長(cháng)久，躋身于世界500強之列，就必然要將內部審計作為企業(yè)內部重要工作的一部分來(lái)嚴肅看待，使之為企業(yè)的發(fā)展壯大保駕護航。由此，我們內部審計人員感到了身上的重擔與壓力。在內部審計起步較晚、內部審計理論與實(shí)務(wù)還不是很成熟的今天，我們內審人應該靜下心來(lái)好好思考，應該如何高質(zhì)量、高效率的履行我們的內審職責，如何規劃我們的內審職業(yè)生涯，如何才能為企業(yè)創(chuàng )造更多的價(jià)值，實(shí)現我們內審人的價(jià)值。
    “五個(gè)特別、高效執行、敢為人先”已經(jīng)成為慶華文化的精髓，2015年將是體現慶華人“特別能吃苦”的一年，我們相信，當前的困難只是一塊試金石，檢驗著(zhù)我們“打造國際一流清潔能源企業(yè)”的能力，檢驗著(zhù)我們真抓實(shí)干、敢為人先的成色，同時(shí)也檢驗著(zhù)廣大員工與企業(yè)同呼吸、共命運的決心，我們相信，發(fā)展之路不會(huì )是一條坦途，前進(jìn)中的溝壑只會(huì )增加我們的決心，而不會(huì )讓我們停止不前，失去信心。我們相信，在董事長(cháng)、郭敬華總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，在廣大員工的齊心協(xié)力下，我們必將戰勝困難，迎接更加美好的明天。

（來(lái)源：寧夏集團審計監察部 宋來(lái)梅）